按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

人大作为国家权力机关，与由它选举产生、受它监督的行政机关、审判机关、检察机关一样，同样担负着大量的、经常性的工作。就工作职责而言，人大及其常委会担负着重要职权。其中最主要的有4项：一是保证宪法、法律、法规和决议、决定在本行政区域内的遵守和执行；二是讨论决定本行政区域内的重大事项；三是选举和罢免本级国家机构组成人员；四是对“一府两院”实行监督。人大对“一府两院”开展监督，就是在支持中监督，在监督中体现支持，积极推进民主政治建设，共同推动地方经济社会的发展。开展监督是人大行使职权的主要方式，人大监督主要采取会议审议、工作视察、执法检查、专题调研、工作评议、情况询问、质询等方式，还要注意扩大人大代表、普通公民的政治参与，主动接受人民群众的监督。人大常委会机关工作机构，其工作职责就是充分发挥参谋助手作用，搞好综合协调服务，搞好对代表的服务，保障人大及其常委会各项职权的依法履行。

    衡水市人民代表大会常务委员会机关设处级综合办事机构3个：办公室、研究室、信访处。设置8个工作委员会：选举任免代表工作委员会、法制工作委员会、财政经济工作委员会、农村经济工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族侨务外事工作委员会、内务司法工作委员会。

机构设置：

部门基本情况表

二、部门预算安排的总体情况

按照《预算法》等有关预算管理规定，我市市级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。

（1）收入说明

反映本部门当年收入

（2）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映衡水市财政局年度部门预算中支出的总体情况。2018年部门预算支出1990.68万元，其中，基本支出1518.68万元，包括人员经费与公用经费；项目支出472万元，商品和服务支出和其他资本性支出。

（3）比上年增减情况

2018年部门预算收支1990.68万元，较2016年预算增加477.09万元，主要原因是：人员经费增加265.61万元，日常公用经费增加36.48万元（主要是移动通讯补贴提高），专项项目费用增加175万元，其中2017年12月加开一人代会费用列支到2018年预算中120万元，2018年人大加设五个专门工作委员会，增加经费30万元，网络平台维护费往年没有申请专项经费，本年增加此项费用15万元，2018年减少市县乡三级培训费用10万元，增加常委培训费20万元，相比去年增加了培训费10万元。

3、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排681.39万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、招待费、公务用车运行维护费、人大代表的活动经费、劳务费、其他商品服务支出等。

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2018年，财政拨款本部门“三公”经费76.5万元，其中因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费41.5万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费41.5万元）；公务接待费35万元。与2017年相比，公务用车运行维护费降低，公务接待费有所增加，原因是公车改革后车辆减少，费用降低。公务接待方面是接待任务增多，因此费用增加。“三公”经费总费用额与上年持平，无增减变化。

5、绩效预算信息

总体绩效目标

根据我机关本年度的目标任务，把各项工作都落实到位，达到预期目标。加强对权力运行的制约监督，推动省委重大决策部署的贯彻落实。围绕经济强省、和谐河北、法治河北的重大问题和人民群众关注的热点难点问题，听取审议专项工作报告，开展执法检查、视察调研。做好会议的服务保障工作，确保会议顺利进行，达到预期目标。发挥好常委会组成人员、专门委员会委员和代表的履职积极性。密切对代表的联系，组织专门委员会成员、代表列席常委会会议，坚持向代表通报常委会会议情况。改进文风会风，提高常委会议事质量。常委会会议议题要在听取群众意见的基础上依法确定，加强会前的视察调研，严格落实议事规则，完善审议程序，切实提出有针对性的意见建议。全面推进机关思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和廉政建设，提高机关管理的科学化水平。

部门职责及工作活动绩效目标指标

人大监督，促进各项法律法规、人大决议、报告等的落实；促进“一府两院”改进工作；进一步促进人大决议、报告的落实；提高规范性文件质量；促进社会和谐稳定。各工作委员会、常委及人大代表活动，提高法规质量，保障其有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。人大会议，保障会议顺利召开，完成会议议程。换届选举及人事任免，确保市人大和县乡人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成国家机关领导人选举和常委会人事任免服务工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。人大事务管理，提高机关信息化建设和人大系统新闻宣传的质量水平；促进各项工作顺利完成。综合业务管理，保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高人大信息透明度和影响力，加强人大对内、对外交流。建设与维护会议表决系统；网络与办公平台正常运行；促进社会和谐稳定。

实现年度发展规划目标的保障措施：

1、按照五年立法规划和2018年工作计划，认真搞好立法调研，使立法更加切合我市实际，让出台的法律法规更接地气、更具可操作性，为建设法治衡水和依法治市提供法律保障。

2、进一步提高执法检查和执法调研的质量，提高执法检查和执法调研的效果，促进我市经济和社会又好又快发展。

3、进一步加强人大的监督工作，确保宪法和法律在我市范围内有效实施。

4、改善和加强工作评议和专题询问工作，使一府两院的工作始终在法治的框架内运行。

5、进一步加强代表工作，保证代表依法履职。

6、进一步完善会议的组织和筹备工作，使会议高效、节俭，按照既定程序有序进行。

7、进一步完善机关后勤服务工作，为机关正常运转提供有力的保障。

6、政府采购信息

2018年，我部门安排政府采购预算21.9万元，具体情况见下表。

部门政府采购预算

        7、国有资产信息

本部门上年末固定资产金额为10222368.78元，本年度拟购置固定资产总额为21.9万元，主要是购置电脑、打印机、电视、办公家俱等，已列入当年采购预算，详见政府采购预算表。

衡水市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：衡水市人民代表大会常务委员会 截止时间：2017年12月31日

8、名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、其他需要说明的事项

无

合计

8

75

25

70

28

57

衡水市人民代表大会常务委员会

行政

正厅局级

财政拨款

8

75

70

52

衡水市人民代表大会常务委员会事业

事业

正处级

财政性资金基本保证

25

28

5

部门职责??工作活动汇总表

单位：101衡水市人大常委会办公室（共计4项职责，5项活动）

职责活动

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

 1.人大监督

进行执法调研和执法检查；围绕政府工作报告和“一府两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究，开展专题询问；对“一府两院”进行监督；组织开展专题询问。

促进各项法律法规、人大决议、报告等的落实；促进“一府两院”改进工作；进一步促进人大决议、报告的落实；提高规范性文件质量；促进社会和谐稳定。

建议督办、执法检查和集中视察完成率

100%%

80%及以上

70%及以上

65%以下

    1.1各工作委员会、常委及人大代表活动

组织各工作委员会及特聘专家进行执法、调研活动，对法律实施情况进行检查；组织全国人大代表、省人大代表、市人大常委及代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办；组织对常委及代表培训。

提高法规质量，保障其有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。

培训计划完成率

100%

80%及以上

70%及以上

65%以下

培训计划完成率

100%

80%及以上

70%及以上

65%以下

执法检查和集中视察完成率

100%

80%及以上

70%及以上

65%以下

建议督办完成率

100%

80%及以上

70%及以上

65%以下

2.人大会议

市人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

保障会议顺利召开，完成会议议程。

    2.1人大会议

承担市人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

保障会议顺利召开，完成会议议程。

会议费开支较上年下降率

4%以上

3%

2%

1%以下

3.选举和任免

修订、修改与代表、选举和人事任免有关规则或办法；检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举及人事任免服务工作；领导交办的其他工作。

确保换届选举工作顺利完成，实现省、市委的人事安排部署；提高组织换届选举工作水平。

    3.1换届选举及人事任免

承担市人大换届选举、市级国家机关领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；指导县、乡人大换届选举工作。

确保市人大和县乡人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成国家机关领导人选举和常委会人事任免服务工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。

全市人大换届选举完成率

调研计划完成率

100%

80%及以上

70%及以上

65%以下

4.人大事务管理

新闻宣传和机关信息化建设与维护；人代会及常委会会议表决系统、机关基础设施建设与维护；市人大机关日常管理事务；公报、年检的编辑印刷；信访工作。

提高机关信息化建设和人大系统新闻宣传的质量水平；促进各项工作顺利完成。

    4.1综合业务管理

办理来信来访，日常活动和兄弟市人大代表团学习、考察接待，常委会新闻发布和对外宣传，人大系列工作的宣传报道；会议表决系统建设与维护；代表大会和常委会会议公报、人大工作年鉴、大事记和组织史的编写及印刷；负责市内外人大常委会联系；重大课题调研。

保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高人大信息透明度和影响力，加强人大对内、对外交流。建设与维护会议表决系统；网络与办公平台正常运行；促进社会和谐稳定。

表决系统完好率

100%

80%及以上

70%及以上

65%以下

新闻宣传任务完成率

100%

80%及以上

70%及以上

65%以下

调研计划完成率

100%

80%及以上

70%及以上

65%以下

信访满意率

100%

80%及以上

70%及以上

65%以下

    4.2综合事务管理

负责机关文书档案印信管理和保密，机关人事、离退休人员服务，财务、基建、后勤服务工作；机关信息建设和办公自动化建设；负责对全市人大系统信息建设和办公自动化建设的指导、规划、组织、协调和人员培训工作；领导交办的其他工作。

确保机关工作有效运转。

基础设施完好率

100%

80%及以上

70%及以上

65%以下

信息及办公平台正常率

100%

80%及以上

70%及以上

65%以下

衡水市人民代表大会常务委员会小计

21.90

21.90

21.90

专门委员会工作经费

30.00

计算机设备

A020101

台

3.00

0.45

1.35

1.35

1.35

专门委员会工作经费

30.00

打印设备

A02010601

台

6.00

0.20

1.20

1.20

1.20

专门委员会工作经费

30.00

家具用具

A06

个

4.00

0.10

0.40

0.40

0.40

办公设备更新及耗材费用

12.00

计算机设备

A020101

台

10.00

0.45

4.50

4.50

4.50

办公设备更新及耗材费用

12.00

打印设备

A02010601

台

10.00

0.20

2.00

2.00

2.00

办公设备更新及耗材费用

12.00

家具用具

A06

套

4.00

0.30

1.20

1.20

1.20

办公设备更新及耗材费用

12.00

家具用具

A06

个

8.00

0.10

0.80

0.80

0.80

日常公用经费

187.55

计算机设备

A020101

台

7.00

0.45

3.15

3.15

3.15

日常公用经费

187.55

打印设备

A02010601

台

6.00

0.20

1.20

1.20

1.20

日常公用经费

187.55

计算机设备

A020101

台

3.00

0.60

1.80

1.80

1.80

日常公用经费

187.55

家具用具

A06

套

4.00

0.30

1.20

1.20

1.20

日常公用经费

187.55

普通电视设备(电视机)

A02091001

台

5.00

0.30

1.50

1.50

1.50

日常公用经费

187.55

家具用具

A06

组

8.00

0.20

1.60

1.60

1.60

项目

数量

价值（万元）

资产总额

??

1022.24

1、房屋（平方米）

819.46

   其中：办公用房（平方米）

819.46

2、车辆（台、辆）

8

184.97

3、其他固定资产

518

115.94